第一部分 市残联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市残联部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 市残联2015年部门预算情况说明
第一部分 市残联概况
一、主要职能
宿迁市残疾人联合会（简称市残联）是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。服务宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责是：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
（三）推进残疾人“两个体系”建设，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、托养、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（四）配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划；发挥综合、协调、咨询、服务作用。
（五）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（七）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
（八）开展对外交流与合作。
（九）承担市委、市政府交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市残联部门预算包括：市残联本级预算、市残联直属事业单位预算。
市残联 部门预算 |
市残联 本级预算 |
市残联直属 事业单位预算 |
纳入市残联2015 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 市残联本级（含内设机构：办公室、康复教就处、组织维权处）
2. 市残疾人就业管理中心
3. 市残疾人康复指导中心、
4. 市残疾人托养中心
第二部分 市残联 2015年部门预算表
单位：万元 表1：财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表2：一般公共预算支出表
科目代码 | 科目名称 | 2015年预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | | 2,729.35 | 190.15 | 2,539.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,729.35 | 190.15 | 2,539.20 |
20811 | 残疾人事业 | 2,729.35 | 190.15 | 2,539.20 |
2081101 | 行政运行 | 82.45 | 77.45 | 5.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | | 60.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 116.16 | 30.56 | 85.60 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 362.00 | | 362.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,108.74 | 82.14 | 2,026.60 |
表3：一般公共预算基本支出表
类别 | 合计 |
合计 | 190.15 |
人员支出小计 | 133.75 |
一、工资福利支出 | 110.72 |
（一）基本工资 | 16.65 |
（二）津贴补贴 | 25.36 |
（三）绩效工资 | 32.14 |
（四）社会保障缴费 | 13.47 |
（五）奖金 | 1.39 |
（六）其他工资福利支出 | 21.71 |
二、对个人和家庭的补助 | 23.03 |
（一）离退休费 | 9.99 |
（二）奖励金 | 0.24 |
（三）住房公积金 | 12.80 |
（四）遗属补助 | |
（五）其他 | |
公用支出小计 | 56.40 |
（一）公务费 | 11.40 |
（二）培训费 | 1.48 |
（三）因公出国（境）费用 | |
（四）公务接待费 | 2.83 |
（五）公务用车运行维护费 | 4.20 |
（六）福利费 | 0.30 |
（七）工会经费 | 0.89 |
（八）会议费 | |
（九）业务费 | 13.00 |
（十）其他 | 22.30 |
合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | ||||
小计 | 因公 出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
73.4 | 48.40 | 21.40 | 27.00 | 13.20 | 11.80 | |||
表5：政府性基金预算支出表
科目编码 | 科目名称 | 2015年预算安排数 | |||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | 项目支出 | ||
合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：市残联2015年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。
表6：部门收支总表
收入预算 | 支出预算 | ||
项目名称 | 金额 | 功能科目分类 | 金额 |
| | | |
一、税收财力补助收入 | 180.56 | [201]一般公共服务支出 | |
二、非税财力补助收入 | 2,548.79 | [202]外交支出 | |
三、政府性基金财力补助收入 | | [203]国防支出 | |
四、事业收入 | | [204]公共安全支出 | |
五、事业单位经营收入 | | [205]教育支出 | |
六、其他收入 | | [206]科学技术支出 | |
| | [207]文化体育与传媒支出 | |
| | [208]社会保障与就业支出 | 2,729.35 |
| | [209]社会保险基金支出 | |
| | [210]医疗卫生与计划生育支出 | |
| | [211]节能环保支出 | |
| | [212]城乡社区支出 | |
| | [213]农林水支出 | |
| | [214]交通运输支出 | |
| | [215]资源勘探信息等支出 | |
| | [216]商业服务业等支出 | |
| | [217]金融支出 | |
| | [220]国土资源气象等支出 | |
| | [221]住房保障支出 | |
| | [222]粮油物资储备支出 | |
| | [227]预备费 | |
| | [228]国债还本付息支出 | |
| | [229]其他支出 | |
收入合计 | 2,729.35 | 支出合计 | 2,729.35 |
表7：部门收入总表
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
合计 | | 2,729.35 | 2,729.35 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,729.35 | 2,729.35 | | | | |
20811 | 残疾人事业 | 2,729.35 | 2,729.35 | | | | |
2081101 | 行政运行 | 82.45 | 82.45 | | | | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | | | | |
2081104 | 残疾人康复 | 116.16 | 116.16 | | | | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 362.00 | 362.00 | | | | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,108.74 | 2,108.74 | | | | |
表8：部门支出总表
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 2015年预算数 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | | 2,729.35 | 2,729.35 | 190.15 | 2,539.20 | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,729.35 | 2,729.35 | 190.15 | 2,539.20 | | |
20811 | 残疾人事业 | 2,729.35 | 2,729.35 | 190.15 | 2,539.20 | | |
2081101 | 行政运行 | 82.45 | 82.45 | 77.45 | 5.00 | | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | |
2081104 | 残疾人康复 | 116.16 | 116.16 | 30.56 | 85.60 | | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 362.00 | 362.00 | | 362.00 | | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,108.74 | 2,108.74 | 82.14 | 2,026.60 | | |
第三部分 市残联2015年部门预算情况说明
一、关于市残联2015 年财政拨款收支预算情况的总体说明
市残联2015 年财政拨款收支总预算2729.35 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2729.35 万元；社会保障和就业支出2729.35万元。
二、关于市残联2015 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
一般公共预算当年财政拨款2729.35万元，其中行政运行82.45万元，一般行政管理事务60万元，残疾人康复116.16万元，残疾人就业和扶贫362万元，其他残疾人事业支出2108.74万元。
三、关于市残联2015 年一般公共预算基本支出情况说明
市残联 2015 年一般公共预算基本支出 190.15万元，其中：
人员经费133.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、离退休费、奖励金、住房公积金。
公用经费56.4万元，主要包括：公务费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、业务费和其他。
四、关于市残联2015 年“三公”经费预算情况说明
市残联2015 年一般公共财政预算“三公”经费预算数为48.4万元，其中：公务用车运行维护费27万元，公务接待费21.4 万元。较2014年增加21.3万，其中公务用车增加9万元，公务接待费增加12.3万元。主要原因是2015年起，原政府性基金统一纳入一般公共预算管理，因统计口径的改变，预算数字有所增加，此外，部分专项支出涵盖在内。 五、关于市残联2015 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：税收财力补助收入，非税财力补助收入；支出包括：社会保障和就业支出。 六、关于市残联2015 年收入预算情况说明 宿迁市残联2015 年收入预算 2729.35 万元，其中：其中行政运行82.45万元，一般行政管理事务60万元，残疾人康复116.16万元，残疾人就业和扶贫362万元，其他残疾人事业支出2108.74万元。 七、关于市残联2015 年支出预算情况说明 宿迁市残联2015 年支出预算2729.35万元，其中：其中行政运行82.45万元，一般行政管理事务60万元，残疾人康复116.16万元，残疾人就业和扶贫362万元，其他残疾人事业支出2108.74万元。
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